Contrato 2026NE000164 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2548121 DESPACHO CGORF/SAD, SEI…
Valor globalR$ 25,1 milR$ 25.100,00, informado pelo órgão
Assinatura13/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/04/2026
Valor inicialR$ 25,1 mil1 parcela(s) de R$ 25.100,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA
50.615.423/0001-94
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2548121 DESPACHO CGORF/SAD, SEI 2550205, DESPACHO DA SEALM/COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2546885, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº2551477. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 14/2026 (2528027) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.096746/2026-45
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000051/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000046/2026
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