Contrato 2026NE000274 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO (SEI Nº 2663541)…
Valor globalR$ 2,4 milR$ 2.400,00, informado pelo órgão
Assinatura30/07/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 30/07/2026
Valor inicialR$ 2,4 mil1 parcela(s) de R$ 2.400,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO - UNAMEC
28.627.449/0001-01
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO (SEI Nº 2663541), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2663542 E 2668345), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2668551), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2663435 E 2668322, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2669060. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 138/2026 (2668187).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 52710.119495/2026-84
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000037/2026
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000053/2026
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