Contrato 2026NE000237 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613181, DESPACHO CGORF - SEI…
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA
13.218.025/0001-08
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613181, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614686, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614816, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2595387, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2618877. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 39/2026 (2564329) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2590292).
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmera videoconferência | Unidade | 10 | R$ 60,00 | — | sem referência |
| Conector áudio-vídeo | Unidade | 23 | R$ 13,98 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.108924/2026-98
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000004/2026
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000070/2026
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