Contrato 2026NE000322 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
Valor globalR$ 4,1 milR$ 4.144,00, informado pelo órgão
Assinatura09/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 09/10/2026
Valor inicialR$ 4,1 mil1 parcela(s) de R$ 4.144,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2730462, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2731315, DESPACHO CORERB - SEI Nº 2728383 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2732065.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.096731/2026-87
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000051/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000075/2026
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