Contrato 2026NE000223 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO…
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDA
59.377.104/0001-62
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612670, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2612766, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2591151 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2614614.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisor | Unidade | 1 | R$ 3.007,00 | R$ 2.702,79 | 11% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.108956/2026-93
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000004/2026
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000076/2026
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