Contrato 2025NE000192 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO…
Valor globalR$ 16,9 milR$ 16.862,50, informado pelo órgão
Assinatura05/06/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 05/06/2025
Valor inicialR$ 16,9 mil1 parcela(s) de R$ 16.862,50
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
42.107.381/0001-52
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2272149, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2273463, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2268557 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2277036.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.002375/2025-68
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000001/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000100/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.