Contrato 2025NE000651 · Empenho · Porto Velho/RO
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA…
Valor globalR$ 300,0R$ 300,00, informado pelo órgão
Assinatura29/12/2025Compras
Vigência até31/12/2026início em 29/12/2025
Valor inicialR$ 300,01 parcela(s) de R$ 300,00
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO. Porto Velho/RO. CNPJ 04.418.943/0001-90
Quem foi contratado
OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA
13.218.025/0001-08
Objeto do contrato
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23118.018263/2025-10
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04418943000190-1-000036/2024
- Controle PNCP
- 04418943000190-2-000260/2025
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