Contrato 2026NE000047 · Empenho · Natal/RN
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DNIT/RN . ( MATERIAL…
Valor globalR$ 2,7 milR$ 2.715,50, informado pelo órgão
Assinatura22/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/05/2026
Valor inicialR$ 2,7 mil1 parcela(s) de R$ 2.715,50
Quem contratou
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RN. Natal/RN. CNPJ 04.892.707/0015-06
Quem foi contratado
29.900.665 RICARDO LUIZ SOARES GUIMARAES
29.900.665/0001-33
Objeto do contrato
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DNIT/RN . ( MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSENTO DE VASO SANITÁRIO E AÇUCAR).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 50614.000304/2026-74
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04892707001506-1-000006/2026
- Controle PNCP
- 04892707001506-2-000002/2026
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