Contrato 2026NE000049 · Empenho · Natal/RN
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DNIT/RN . ( MATERIAL…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.356,00, informado pelo órgão
Assinatura22/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/05/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.356,00
Quem contratou
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RN. Natal/RN. CNPJ 04.892.707/0015-06
Quem foi contratado
43.455.634/0001-41
Objeto do contrato
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DNIT/RN . ( MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO).
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mop Úmido | Unidade | 100 | R$ 13,56 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 50614.000304/2026-74
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04892707001506-1-000006/2026
- Controle PNCP
- 04892707001506-2-000008/2026
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