Contrato 2025NE000071 · Empenho · Sousa/PB
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG…
Valor globalR$ 3,5 milR$ 3.469,80, informado pelo órgão
Assinatura22/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 22/12/2025
Valor inicialR$ 3,5 mil1 parcela(s) de R$ 3.469,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS. Sousa/PB. CNPJ 05.055.128/0001-76
Quem foi contratado
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
37.278.673/0001-18
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23096.045439/2025-10
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 05055128000176-1-000165/2025
- Controle PNCP
- 05055128000176-2-000544/2025
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