Contrato 2025NE000039 publicado no PNCP
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA-UFCG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001-2025.
R$ 14.023,84
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG. Sumé/PB. CNPJ 05.055.128/0001-76
- Quem foi contratado
- GR COMERCIO LTDA17.451.234/0001-58
Detalhes
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 14.023,84
- Parcelas
- 1 de R$ 14.023,84
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23096.044701/2025-09
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 05055128000176-1-000173/2025
- Número de controle PNCP
- 05055128000176-2-000603/2025
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