Contrato 3131 · Empenho · São João da Paraúna/GO
DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADO AO PLENARIO LEGISLATIVO, GABINETE…
Valor globalR$ 5,7 milR$ 5.722,00, informado pelo órgão
Assinatura21/01/2026Compras
Vigência até21/01/2026início em 21/01/2026
Valor inicialR$ 5,7 mil1 parcela(s) de R$ 5.722,00
Quem contratou
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA. São João da Paraúna/GO. CNPJ 05.116.995/0001-74
Quem foi contratado
40.713.458/0001-02
Objeto do contrato
DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADO AO PLENARIO LEGISLATIVO, GABINETE DOS VEREADORES E DEPARTAMENTO CONTABIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162, ANEXO.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 5.722,00
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 30
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 05116995000174-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 05116995000174-2-000023/2026
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