Contrato 2026NE000607 publicado no PNCP
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.025537/2026-01.
R$ 981,80
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCOFUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
- Quem foi contratado
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA24.827.291/0001-54
Detalhes
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 981,80
- Parcelas
- 1 de R$ 981,80
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.025537/2026-01
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000059/2025
- Número de controle PNCP
- 05440725000114-2-000106/2026
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