Contrato 2026NE000619 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO…
Valor globalR$ 423,2R$ 423,20, informado pelo órgão
Assinatura08/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 08/09/2026
Valor inicialR$ 423,21 parcela(s) de R$ 423,20
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
WL TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS LTDA
43.792.153/0001-21
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.025537/2026-01.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.025537/2026-01
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000059/2025
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000118/2026
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