Contrato 2026NE000713 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE…
Valor globalR$ 231,7R$ 231,66, informado pelo órgão
Assinatura16/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 16/10/2026
Valor inicialR$ 231,71 parcela(s) de R$ 231,66
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
13.338.681/0001-44
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE GEOLOGIA. PROC. SIPAC: 23402.029471/2026-10.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco serra | Unidade | 10 | R$ 125,45 | — | sem referência |
| Pá | Unidade | 25 | R$ 38,61 | R$ 33,00 | 17% acima |
| Cabo ferramenta | Unidade | 25 | R$ 29,70 | R$ 16,10 | 1,8× a mediana |
| Garfo jardinagem | Unidade | 18 | R$ 16,60 | R$ 16,99 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.029471/2026-10
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000018/2026
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000155/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.