Contrato 2026NE000708 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COLEGIADOS DE MEDICINA - SEDE…
Valor globalR$ 3,6 milR$ 3.629,67, informado pelo órgão
Assinatura16/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 16/10/2026
Valor inicialR$ 3,6 mil1 parcela(s) de R$ 3.629,67
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
28.738.526/0001-92
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COLEGIADOS DE MEDICINA - SEDE E PAULO AFONSO, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, PSICOLOGIA COLEGIADO DE GEOLOGIA. PROC. SIPAC: 23402.031940/2026-61.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão Identificação material: pvc, comprimento: 80, largura: 120, tipo impressão: personalizada, espessura: 75, aplicação: confecção crachás | Unidade | 400 | R$ 9,89 | — | sem referência |
| Cartão Identificação material: pvc, comprimento: 54, largura: 85, tipo impressão: frente/verso, personalizado conforme modelo, características adicionais: protetor de crachá rígido/jacaré/regulador bolinha, aplicação: identificação de funcionários | Unidade | 100 | R$ 7,92 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.031940/2026-6
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000036/2026
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000157/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.