Contrato 2026NE000727 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE EXTENSAO…
Valor globalR$ 232,8R$ 232,80, informado pelo órgão
Assinatura21/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 21/10/2026
Valor inicialR$ 232,81 parcela(s) de R$ 232,80
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
21.808.305/0001-02
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE EXTENSAO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.031357/2026-50.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Identificação material: pvc, comprimento: 40, altura: 20, aplicação: advertência, características adicionais 1: formato e texto conforme modelo, fixação: auto-adesiva | Unidade | 6.000 | R$ 11,64 | — | sem referência |
| Placa Identificação material: pvc, comprimento: 40, altura: 20, aplicação: advertência, características adicionais 1: formato e texto conforme modelo, fixação: auto-adesiva | Unidade | 2.000 | R$ 11,64 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.031357/2026-50
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000036/2026
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000167/2026
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