Contrato 2026NE000728 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE EXTENSAO…
Valor globalR$ 2,7 milR$ 2.704,26, informado pelo órgão
Assinatura21/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 21/10/2026
Valor inicialR$ 2,7 mil1 parcela(s) de R$ 2.704,26
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE EXTENSAO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.031357/2026-50.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartaz material: papel couchê liso, gramatura: 240, formato aberto: 460 x 640, quantidade cores impressão: 4/4 cores, tamanho: duplo ofício | Unidade | 500 | R$ 6,84 | — | sem referência |
| Painel Anúncio material base: pvc, comprimento: 84, largura: 60, características adicionais: conforme modelo | Unidade | 47 | R$ 41,82 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.031357/2026-50
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000036/2026
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000168/2026
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