Contrato 2026NE000778 · Empenho · Petrolina/PE
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE…
Valor globalR$ 810,0R$ 810,00, informado pelo órgão
Assinatura06/11/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/11/2026
Valor inicialR$ 810,01 parcela(s) de R$ 810,00
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO. Petrolina/PE. CNPJ 05.440.725/0001-14
Quem foi contratado
SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA
63.550.245/0001-02
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE MEDICINA – CAMPUS PAULO AFONSO/BA. PROC. SIPAC: 23402.034654/2026-57.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchicina | Grama | 10 | R$ 341,55 | — | sem referência |
| Sulfato de mercúrio ii | Grama | 200 | R$ 6,86 | — | sem referência |
| Meio de cultura. | Frasco 500,00 G | 1.000 | R$ 0,81 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23402.034654/2026-57
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 05440725000114-1-000011/2026
- Controle PNCP
- 05440725000114-2-000175/2026
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