Contrato 2025NE000707 · Empenho · São Luís/MA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIALD E CONSUMO REQUISIÇÃO 144/2025 - CÓDIGO…
Valor globalR$ 35,2 milR$ 35.234,00, informado pelo órgão
Assinatura09/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 09/10/2025
Valor inicialR$ 35,2 mil1 parcela(s) de R$ 35.234,00
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO. São Luís/MA. CNPJ 06.279.103/0001-19
Quem foi contratado
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
06.110.817/0001-07
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIALD E CONSUMO REQUISIÇÃO 144/2025 - CÓDIGO SIORG Nº 253268 – DIAG
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23115.025581/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 06279103000119-1-000048/2025
- Controle PNCP
- 06279103000119-2-000123/2025
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