Contrato 2025NE000189 publicado no PNCP
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE CONSUMÍVEIS DE T.I. - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 233/2025 AO P.E. 90080/2025. PROCESSO Nº 23821.002622/2025-71. FISCAL: CARLOS ALEXANDRE.
R$ 35.000,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSEIFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL. São Bento do Sul/SC. CNPJ 10.635.424/0001-86
- Quem foi contratado
- MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA12.027.340/0001-95
Detalhes
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 35.000,00
- Parcelas
- 1 de R$ 35.000,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23821.002622/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10635424000186-1-000205/2025
- Número de controle PNCP
- 10635424000186-2-002001/2025
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