Contrato 2025NE000198 · Empenho · São Bento do Sul/SC
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE CONSUMIVEIS DE T.I. PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.143,85, informado pelo órgão
Assinatura16/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 16/12/2025
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.143,85
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL. São Bento do Sul/SC. CNPJ 10.635.424/0001-86
Quem foi contratado
61.085.784/0001-92
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE CONSUMIVEIS DE T.I. PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 233/2025 AO P.E. 90080/2025. PROCESSO Nº 23821.002622/2025-71. FISCAL: ANDERSON / CLECIO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23821.002622/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10635424000186-1-000205/2025
- Controle PNCP
- 10635424000186-2-002007/2025
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