Contrato 2025NE000202 · Empenho · São Bento do Sul/SC
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.247,40, informado pelo órgão
Assinatura17/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/12/2025
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.247,40
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL. São Bento do Sul/SC. CNPJ 10.635.424/0001-86
Quem foi contratado
71.511.349/0001-36
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE P.E. 90168/2025. PROCESSO Nº 23821.001079/2025-94. FISCAL: JEAN / RICARDO / RODRIGO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23821.001079/2025-94
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10635424000186-1-000168/2025
- Controle PNCP
- 10635424000186-2-002009/2025
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