Contrato 2025NE000193 · Empenho · São Bento do Sul/SC
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS, PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO…
Valor globalR$ 274,5R$ 274,48, informado pelo órgão
Assinatura16/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 16/12/2025
Valor inicialR$ 274,51 parcela(s) de R$ 274,48
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL. São Bento do Sul/SC. CNPJ 10.635.424/0001-86
Quem foi contratado
TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS, PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 293/2025 AO P.E. 90579/2024. PROCESSO Nº 23821.002798/2025-22. FISCAL: MILENA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23821.002798/2025-22
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10635424000186-1-000333/2024
- Controle PNCP
- 10635424000186-2-002149/2025
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