Contrato 2025NE000169 · Empenho · São Bento do Sul/SC
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.347,00, informado pelo órgão
Assinatura16/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 16/12/2025
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.347,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL. São Bento do Sul/SC. CNPJ 10.635.424/0001-86
Quem foi contratado
11.438.855/0001-15
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 285/2025 AO P.E. 90522/2025. PROCESSO Nº 23821.002740/2025-89. FISCAL: JAQUELINE / HELEN.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23821.002740/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10635424000186-1-000186/2025
- Controle PNCP
- 10635424000186-2-002151/2025
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