Contrato 2026NE000171 · Empenho · Erechim/RS
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141…
Valor globalR$ 121,8R$ 121,80, informado pelo órgão
Assinatura22/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/05/2026
Valor inicialR$ 121,81 parcela(s) de R$ 121,80
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM. Erechim/RS. CNPJ 10.637.926/0001-46
Quem foi contratado
52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO
52.208.900/0001-22
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141. DDO 70/2026 DAP ERE. P. 23363.000442/2025-07
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10637926000146-1-000288/2024
- Controle PNCP
- 10637926000146-2-000285/2026
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