Contrato 2026NE000256 · Empenho · Sertão/RS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA…
Valor globalR$ 1,8 milR$ 1.800,00, informado pelo órgão
Assinatura10/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/09/2026
Valor inicialR$ 1,8 mil1 parcela(s) de R$ 1.800,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO. Sertão/RS. CNPJ 10.637.926/0001-46
Quem foi contratado
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
94.684.099/0001-31
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa altura: 75 cm, características adicionais: sapatas 2 rodizios com trava 2 rodizios s/travas, comprimento: 130, largura: 130, material: mdf/aço tubular. | Unidade | 1 | R$ 1.800,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23371.000582/2026-59
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10637926000146-1-000204/2026
- Controle PNCP
- 10637926000146-2-000541/2026
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