Contrato 2026NE000309 · Empenho · Sertão/RS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS SERTAO…
Valor globalR$ 757,6R$ 757,60, informado pelo órgão
Assinatura30/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/10/2026
Valor inicialR$ 757,61 parcela(s) de R$ 757,60
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO. Sertão/RS. CNPJ 10.637.926/0001-46
Quem foi contratado
52.333.210/0001-03
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO DAP. NR. 03/2026, DESPACHO DAOF NR. 93/2026. PE NR. 90032/2025 - UASG 158141. PROCESSO NR. 23371.000131/2026-11.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Legume in natura | Quilograma | 920 | R$ 20,47 | R$ 7,99 | 2,6× a mediana |
| Farinha de trigo | Embalagem 5,00 KG | 745 | R$ 18,94 | R$ 13,98 | 35% acima |
| Frios | Quilograma | 345 | R$ 31,10 | R$ 23,43 | 33% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23371.000131/2026-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10637926000146-1-000387/2025
- Controle PNCP
- 10637926000146-2-000709/2026
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