Contrato 2026NE000077 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009 - PE…
Valor globalR$ 528,0R$ 528,00, informado pelo órgão
Assinatura18/06/2026Compras
Vigência até18/06/2031início em 18/06/2026
Valor inicialR$ 528,01 parcela(s) de R$ 528,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
09.433.694/0001-25
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009 - PE 90009/2025 - JOSIEL DANILO DA SILVA, PROC. LICITACAO 23411.008399/2025-05, PROC. EXEC. 23411.008891/2026-53.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.008399/2025-05
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000336/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-000375/2026
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