Contrato 2026NE000077 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90012/2026, UASG.158009, PROC…
Valor globalR$ 6,5 milR$ 6.525,00, informado pelo órgão
Assinatura04/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 04/08/2026
Valor inicialR$ 6,5 mil1 parcela(s) de R$ 6.525,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23.108.812/0001-50
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90012/2026, UASG.158009, PROC. 23411.011309/2026-36, CAMPUS UMUARAMA, KS LICITACOES, COM.DE ALIMENTOS LTDA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.011309/2026-36
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000135/2026
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-000718/2026
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