Contrato 2026NE000092 · Empenho · Pinhais/PR
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PE 90006/2025, UASG 158009, DCTO SEI…
Valor globalR$ 49,7R$ 49,68, informado pelo órgão
Assinatura04/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 04/09/2026
Valor inicialR$ 49,71 parcela(s) de R$ 49,68
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS. Pinhais/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
61.908.002/0001-78
Objeto do contrato
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PE 90006/2025, UASG 158009, DCTO SEI 4360524, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011074/2026-82, CAMPUS PINHAIS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.011074/2026-82
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000411/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-000811/2026
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