Contrato 2026NE000092 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 600,0R$ 600,00, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 600,01 parcela(s) de R$ 600,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
41.597.891/0001-92
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.015330/2026-19, CAMPUS AVANCADO GOIOERE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.015330/2026-19
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000335/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-000936/2026
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