Contrato 2026NE000093 · Empenho · Pinhais/PR
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PE 90007//2025, UASG 158009, DCTO SEI 4360589, PROCESSO…
Valor globalR$ 54,2R$ 54,17, informado pelo órgão
Assinatura04/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 04/09/2026
Valor inicialR$ 54,21 parcela(s) de R$ 54,17
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS. Pinhais/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
51.823.588 JACKELINE DA SILVA SANTANA
51.823.588/0001-14
Objeto do contrato
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PE 90007//2025, UASG 158009, DCTO SEI 4360589, PROCESSO FINANCEIRO 23411.013531/2026-73, CAMPUS PINHAIS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.013531/2026-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000299/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-000957/2026
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