Contrato 2026NE000071 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90012/2026, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.064,50, informado pelo órgão
Assinatura30/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/07/2026
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.064,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
46.014.253/0001-15
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90012/2026, UASG. 158009, PROC. 23411.011067/2026-81, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FABIANO ALEXANDRE LTDA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigela | Unidade | 20.480 | R$ 4,99 | — | sem referência |
| Panela pressão | Unidade | 58 | R$ 480,00 | R$ 344,95 | 39% acima |
| Frigideira | Unidade | 59 | R$ 158,00 | R$ 69,91 | 2,3× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.011067/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000135/2026
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001043/2026
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