Contrato 2026NE000171 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE…
Valor globalR$ 99,5R$ 99,50, informado pelo órgão
Assinatura23/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/09/2026
Valor inicialR$ 99,51 parcela(s) de R$ 99,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
04.650.746/0001-00
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90015/2026 - ELIZANE DA ROSA, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. EXEC. 23411.014852/2026-95
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinta artística | Frasco 400,00 ML | 300 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | na mediana |
| Selador | Galão 3,60 L | 16 | R$ 47,85 | R$ 47,85 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.006226/2025-44
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000173/2026
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001079/2026
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