Contrato 2026NE000110 · Empenho · Campo Largo/PR
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS , PROC…
Valor globalR$ 901,7R$ 901,72, informado pelo órgão
Assinatura16/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 16/10/2026
Valor inicialR$ 901,71 parcela(s) de R$ 901,72
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO. Campo Largo/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
14.968.227/0001-30
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS , PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.015235/2026-15, PROC. EXEC. 23411.016256/2026-40, CAMPUS CAMPO LARGO, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: FERGAVI COMERCIAL LTDA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone adesivo | Unidade | 460 | R$ 18,13 | R$ 15,90 | 14% acima |
| Arame | Unidade | 37 | R$ 219,15 | — | sem referência |
| Disco desbaste | Unidade | 255 | R$ 19,20 | R$ 5,00 | 3,8× a mediana |
| Ferro de soldar | Unidade | 126 | R$ 28,80 | R$ 56,79 | 49% abaixo |
| Conjunto broca | Unidade | 21 | R$ 161,98 | — | sem referência |
| Disco corte | Unidade | 260 | R$ 9,16 | — | sem referência |
| Cola | Unidade | 61 | R$ 26,36 | — | sem referência |
| Conjunto broca | Unidade | 46 | R$ 33,06 | — | sem referência |
| Desengrimpante | Unidade | 173 | R$ 7,79 | R$ 11,50 | 32% abaixo |
| Régua de escala | Unidade | 39 | R$ 33,38 | R$ 36,99 | 10% abaixo |
| Espátula | Unidade | 118 | R$ 7,98 | R$ 11,00 | 27% abaixo |
| Enxada | Unidade | 20 | R$ 46,12 | R$ 45,00 | na mediana |
| Régua pedreiro | Unidade | 31 | R$ 19,38 | R$ 55,00 | 65% abaixo |
| Cabo rolo de pintura | Unidade | 48 | R$ 5,70 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.006226/2025-44
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000154/2026
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001131/2026
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