Contrato 2025NE000238 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE…
Valor globalR$ 468,5R$ 468,50, informado pelo órgão
Assinatura17/12/2025Compras
Vigência até17/12/2030início em 17/12/2025
Valor inicialR$ 468,51 parcela(s) de R$ 468,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR
31.206.243/0001-04
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90008/2025 - LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, PROC. 23411.008398/2025-52, SEI 23411.022471/2025-07.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.008398/2025-52
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000335/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001658/2025
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