Contrato 2025NE000276 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 9008/2025, UASG 158009, PROC…
Valor globalR$ 327,7R$ 327,68, informado pelo órgão
Assinatura19/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 19/12/2025
Valor inicialR$ 327,71 parcela(s) de R$ 327,68
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
31.206.243/0001-04
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 9008/2025, UASG 158009, PROC. 23411.022983/2025-65, CAMPUS UMUARAMA, LAPAPEL DIST E COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.022983/2025-65
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000335/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001661/2025
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