Contrato 2025NE000249 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE…
Valor globalR$ 180,0R$ 180,00, informado pelo órgão
Assinatura18/12/2025Compras
Vigência até18/12/2030início em 18/12/2025
Valor inicialR$ 180,01 parcela(s) de R$ 180,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
01.115.345/0001-53
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI 23411.022821/2025-27
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000507/2024
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001666/2025
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