Contrato 2025NE000187 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90021/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001…
Valor globalR$ 2,2 milR$ 2.200,00, informado pelo órgão
Assinatura03/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 03/10/2025
Valor inicialR$ 2,2 mil1 parcela(s) de R$ 2.200,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA
05.239.149/0001-41
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90021/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.017685/2025-53, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.017685/2025-53
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000258/2024
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001800/2025
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