Contrato 2025NE000271 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90007/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.151,95, informado pelo órgão
Assinatura18/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 18/12/2025
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.151,95
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
60.950.324/0001-12
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90007/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023012/2025-32, CAMPUS UMUARAMA, MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.023012/2025-32
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000299/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001819/2025
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