Contrato 2025NE000277 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 629,4R$ 629,40, informado pelo órgão
Assinatura19/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 19/12/2025
Valor inicialR$ 629,41 parcela(s) de R$ 629,40
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA
08.543.707/0001-56
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.022993/2025-09, CAMPUS UMUARAMA, RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.022993/2025-09
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000335/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001824/2025
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