Contrato 2025NE000199 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 160518, PE…
Valor globalR$ 4,5 milR$ 4.478,00, informado pelo órgão
Assinatura28/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 28/11/2025
Valor inicialR$ 4,5 mil1 parcela(s) de R$ 4.478,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
79.984.357/0001-01
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 160518, PE 90003/2025 - METALURGICA ARTFRIO LTDA, PROC. SEI 23411.021249/2025-89.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.021249/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-006921/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-001835/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.