Contrato 2025NE000317 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 179,3R$ 179,32, informado pelo órgão
Assinatura29/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/12/2025
Valor inicialR$ 179,31 parcela(s) de R$ 179,32
Este contrato foi retificado 2 vez(es) pelo órgão. Mostramos a versão mais recente publicada.
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA
63.668.036/0001-68
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023244/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.023244/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000454/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002165/2025
Informação complementar do órgão
15800906004902025 - UASG Minuta: 158009
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.