Contrato 2025NE000322 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 721,6R$ 721,60, informado pelo órgão
Assinatura29/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/12/2025
Valor inicialR$ 721,61 parcela(s) de R$ 721,60
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Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
07.259.386/0001-08
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023243/2025-46, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FARED COMERCIAL LTDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.023243/2025-46
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000454/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002241/2025
Informação complementar do órgão
15800906004902025 - UASG Minuta: 158009
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