Contrato 2025NE000219 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90012/2024, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.245,00, informado pelo órgão
Assinatura05/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 05/11/2025
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.245,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
09.614.581/0001-26
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90012/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.019814/2025-48, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, VOLTCOM DO BRASIL LTDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.019814/2025-48
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000506/2024
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002243/2025
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