Contrato 2025NE000072 · Empenho · Pitanga/PR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PE 900023/2024, DOC SEI 3940563 PROC…
Valor globalR$ 272,9R$ 272,90, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 272,91 parcela(s) de R$ 272,90
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA. Pitanga/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA
12.010.075/0001-32
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PE 900023/2024, DOC SEI 3940563 PROC 23411.020143/2025-68, UASG 158009, UG 156545, CAMPUS PITANGA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.020143/2025-68
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000507/2024
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002260/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.