Contrato 2025NE000319 · Empenho · Umuarama/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.090,76, informado pelo órgão
Assinatura29/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/12/2025
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.090,76
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Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA. Umuarama/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
63.309.869/0001-32
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023234/2025-55, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, CHECHI LICITACOES LTDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.023234/2025-55
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000454/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002321/2025
Informação complementar do órgão
15800906004902025 - UASG Minuta: 158009
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