Contrato 2025NE000169 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE…
Valor globalR$ 2,7 milR$ 2.660,00, informado pelo órgão
Assinatura03/11/2025Compras
Vigência até03/11/2030início em 03/11/2025
Valor inicialR$ 2,7 mil1 parcela(s) de R$ 2.660,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
57.350.955 DIEGO HENRIQUE APARECIDO ANDRE
57.350.955/0001-96
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90001/2025 - DIEGO HENRIQUE APARECIDO ANDRE, PROC. 23411.004714/2025-17, SEI 23411.019583/2025-72.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.004714/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000194/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002335/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.