Contrato 2025NE000271 · Empenho · Cascavel/PR
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE…
Valor globalR$ 126,0R$ 126,00, informado pelo órgão
Assinatura19/12/2025Compras
Vigência até19/12/2030início em 19/12/2025
Valor inicialR$ 126,01 parcela(s) de R$ 126,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL. Cascavel/PR. CNPJ 10.652.179/0001-15
Quem foi contratado
29.253.577/0001-97
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90002/2025 - ROGER ANDRE BRAUN, PROC. 23411.006223/2025-19, SEI 23411.023117/2025-91.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23411.006223/2025-19
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10652179000115-1-000298/2025
- Controle PNCP
- 10652179000115-2-002396/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.